Курсовая работа: Бизнес-план ООО Лидер

Наименование оборудования

Кол-во оборудования

Наименование проф.

Разряд работы

Кол-во штатных ед. в смену

Смен-ность

Явочное количество рабочих в сутки

Число рабочих дней в году

Затраты труда, чел-днях

Тарифная ставка в день, руб. коп.

Фонд з/п, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

По выработке пиломатериалов

Лесопильная рама

2

рамщик

рамщик

6

4

2

2

2

2

4

4

247

247

988

988

650

550

642,2

543,4

Обрезной станок

1

станочник

станочник

6

5

1

1

2

2

2

2

247

247

494

494

650

600

321,1

296,4

Торцовочное устройство

1

станочник

станочник

4

3

1

1

2

2

2

2

247

247

494

494

550

500

271,7

247

Реечный транспортер

1

рабочий

2

1

2

2

247

494

450

222,3

Опиловочный транспортер

1

рабочий

3

1

2

2

247

494

500

247

Сортплощадка

1

сортировщикп/м

крановщик

стропальщик

расправщик досок на цепях

браковщик

браковщик на контрольной проверке

4

4

4

4

6

6

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

247

247

247

247

247

247

494

494

494

494

988

494

550

550

550

550

650

650

271,7

271,7

271,7

271,7

642,2

321,1

Итого

-

-

-

-

-

-

-

8398

-

4841,2

Фонд на премирование (30%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1452,36

Всего тарифный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6293,56

Среднесписочная численность рабочих, Ч = 8398/212=40

Производство технологической щепы

Производство технологической щепы

-

-

машинист руби-

тельной машины

лаборант

4

4

1

1

2

2

2

2

247

247

494

494

550

550

271,7

271,7

Итого

-

-

-

-

-

-

-

988

-

543,4

Фонд на премирование (30%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

163,02

Всего тарифный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

706,42

Среднесписочная численность рабочих, Ч = 988/212=5

Наименование профессий

Разряд работы

Число штатных единиц в смену, чел.

Сменность

Явочная численность рабочих в сутки

Число рабочих дней в году

Затраты труда, чел-днях

Тарифная ставка в день, руб.коп

Фонд з/п, тыс. руб.

Слесарь

6

1

2

2

247

494

650

321,1

Слесарь

5

1

2

2

247

494

600

296,4

Слесарь

4

1

2

2

247

494

550

271,7

Электромонтер

5

1

2

2

247

494

600

296,4

Прочие рабочие

-

-

-

-

-

-

-

-

Пилоточ.

6

2

2

4

247

988

650

642,2

Пилоточ.

5

2

2

4

247

988

600

592,8

Ножеточ.

5

1

2

2

247

494

600

296,4

Прочие рабочие

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

4446

-

2717

Фонд на премирование (30%)

-

-

-

-

-

-

815,1

Всего тарифный фонд

-

-

-

-

-

-

3532,1

Наименование продукции

Ед.

изм.

Количество

Норма времени

на ед.,час

Всего затрат труда, час

Коэф-т вып-я норм

Всего затрат труда с учетом коэф.вып-я норм

Фонд эффективного времени на 1 рабочего на год, час

Среднесписочная численность

Средний разряд

Тарифная ставка в час, руб.

Фонд з/п, т. руб.

ЧМЗ

м3

5553

8

44424

1,15

38629,6

1653,6

23

4

68,75

2655,79

Капитальный ремонт оборудования

тыс. руб.

100

290

29000

1,15

25217,3

1653,6

15

5

75

1891,3

Итого

-

-

-

-

-

-

-

38

-

-

4547,09

Фонд на премирование (30%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1364,13

Всего тарифный фонд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5911,22

Наименование производств

Численность рабочих

Тарифный фонд з/п, тыс.руб.

Доплаты до часового фонда

Часовой фонд з/п, тыс.руб.

Доплаты до дневного фонда

Дневной фонд з/п, тыс.руб

Доплаты до годового фонда

Годовой фонд заработной платы, тыс.руб.

%

сумма, тыс.руб

%

сумма, тыс.руб

%

сумма, тыс.руб

Производство п/м

40

6293,56

2

125,87

6419,43

0,5

32,1

6451,53

15

967,73

7419,26

Производство тех.щепы

5

706,42

2

14,13

720,55

0,5

3,6

724,15

15

108,62

832,77

ЧМЗ хвойных пород

23

3452,53

2

69,05

3521,58

0,5

17,6

3539,18

15

530,88

4070,06

Капитальный ремонт оборудования

15

2458,69

2

49,17

2507,86

0,5

12,54

2520,4

15

378,06

2898,46

Вспомогательное производство

21

3532,1

2

70,64

3602,74

0,5

18,01

3620,75

15

543,11

4163,86

Итого

104

16443,3

-

328,86

16772,16

-

83,85

16856,01

-

2528,4

19384,41

Персонал

Категория

Количество

Месячный должностной оклад, тыс. руб.

Годовой фонд з/п, тыс.руб.

Начальник цеха

ИТР

1

28

336

Ст.мастер

ИТР

1

20

240

Мастер

ИТР

1

18

216

Технолог

ИТР

1

17

204

Механик

ИТР

1

16

192

Нормировщик

ИТР

1

15

180

Экономист

ИТР

1

17

204

Бухгалтер

служ.

2

16

384

МОП

3

7,5

270

Итого

12

-

2226

Показатели

Ед. измерения

План на 2018 год

Объемы товарной продукции

тыс. руб.

301335,9

Темпы роста товарной продукции в плане по сравнению с отчетом прошлого года

%

2

Численность промышленно-производственного персонала, в т.ч.

рабочие

из них вспомогательные

ИТР

служащие

МОП

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

116

104

36

7

2

3

Постоянная часть промышленного персонала

чел.

48

Выработка продукции на 1 работающего

тыс.руб.

2597,72

Фонд заработной платы ППП, в том числе

рабочих

ИТР

служащих

МОП

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

21610,41

19384,41

1572

384

270

Среднегодовая заработная плата на 1 работающего

тыс.руб.коп.

186,3

Наименование материальных ресурсов

Пиломатериалы

47558 м3

ЧМЗ

5553 м3

Тех. щепа

21714 м3

Всего, м3

Цена за 1 м3, руб.коп

Общая сумма, тыс.руб.

Всего, т.м3

Цена за 1 м3, руб.коп

Общая сумма, тыс.руб.

Всего, т.м3

Цена за 1 м3, руб.коп

Общая сумма, тыс.руб

Пиловочник хвойных пород

84925

1850

157111,25

-

-

-

-

-

-

Пиломатериалы хвойных пород (IV)

-

-

-

9274

2900

26894,6

-

-

-

Отходы (горбыли, рейки)

-

-

-

-

-

-

24127

850

20507,95

Итого

-

-

157111,25

-

26894,6

24127

-

20507,95

Наименование продукции

Ед. измерения

Количество,

м3

Норма расхода на единицу, кВт/час

Всего потребно на программу, тыс.кВт/час

Цена за 1 кВт/час, руб.

Общая стоимость, тыс.руб.

Пиломатериалы

м3

47558

33,5

1593,19

5

7965,95

ЧМЗ

м3

5553

40

222,12

5

1110,6

Тех.щепа

м3

21714

7,2

156,34

5

781,7

Итого

-

-

-

1971,65

-

9858,25

Электроэнергия на осветитель-ные цели (5% от общей ст-ти)

-

-

-

98,58

5

492,91

Всего

-

-

-

2070,23

-

10351,16

Состав основных фондов

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизации, тыс. руб.

Здания (43%)

28629,92

2,5

715,75

Сооружения (27%)

17976,92

8,3

1492,08

Инвентарь (2%)

1331,62

9,0

119,85

Итого на цеховые расходы

47938,46

-

2327,68

Силовые машины (2%)

1331,62

9,1

121,18

Рабочие машины (25,4%)

16911,62

16,7

2824,24

Измерительные устройства (0,1%)

66,58

7,1

4,73

Транспортные средства (0,4%)

266,32

13,3

35,42

Инструмент (0,1%)

66,58

9,0

6

Итого на содержание оборудования

18642,72

-

2991,57

Всего (100%)

66581,2

-

5319,25