Курсовая работа: Бизнес-план ООО Лидер

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

В ООО «Лидер» имеется 2 шт. установленных лесопильных рам. Производительность лесопильной рамы по выработке пиломатериалов -7,0 мі/ч.

Фонд эффективного времени одной лесопильной рамы --474 ч.

Выход пиломатериалов из сырья равен 56%. Посортный выход пиломатериалов: I сорта - 7 %, II сорта - 13 %, III сорта - 15 %, IV сорта - 21%.

52 % составляют пиломатериалы внутризаводского оборота IV сорта от расчетного валового выпуска и используется на выпуск черновых мебельных заготовок (ЧМЗ), норма расхода на 1мі равна 1,67 мі.

Внутризаводской оборот -- это продукция подразделений предприятия, использованная на его внутренние нужды.

Внутризаводской оборот - 9274 мі.

Средний диаметр бревна - 28 см, средняя длина бревна - 6 м.

Товарная продукция (объем продукции) -- продукция произведенная для реализации за пределами предприятия.

Можно определить на основе валовой продукции, для этого из валовой продукции вычитается стоимость незавершенного производства и полуфабрикатов. Общий объем товарной продукции составляет 301335,9 тыс. руб.

Объем продаж -- важнейший показатель эффективности компании, представляющий собой сумму денежных средств, которая поступила на счет компании в счет уплаты за реализованные товары и услуги за определенный период времени. Объем продаж также называют валовым доходом или выручкой от реализации продукции.

Объем продаж равен 303329,17 тыс.руб.

Чистая прибыль -- часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия.

Чистая прибыль -- 41908,12 тыс.руб.

Режим работы -- пятидневная рабочая неделя, 2 смены

Средняя продолжительность смены -- 7,2 ч.

Число рабочих дней в году 247, на капитальный ремонт выделено 10 дней, не рабочие дни 118, в т.ч. выходные -- 104, праздничные--14. Число календарных дней -- 365.

В год внутрисменные простои составляют -- 395ч.

Фонд эффективного времени --3397 рамо-час.

Таблица 1 - Календарный план работы лесопильного предприятия на 2018год

Число календарных, праздничных и выходных дней в году исчисляется по календарю того года, для которого составляется план.

В примере расчет выполнен по календарю 2018 года из расчета продолжительности рабочей недели 40 час.

Таблица 2- Расчет фонда эффективного времени работы оборудования

Норматив простоев на одну рамо-смену составляет 50 мин. В год внутрисменные простои составят:

(50 : 60) * (494 - 20) = 395 ч.

Фонд эффективного времени одной лесопильной рамы:

494 - 20 = 474 ч.

Фонд эффективного времени в рамо-часах определяется путем вычитания из режимного времени внутрисменных простоев, простоев на капитальный ремонт:

3952 - 395 - 160 = 3397 рамо-часов

Средняя продолжительность смены определяется отношением фонда эффективного времени в рамо-часах на этот же фонд в рамо-сменах:

3397 : 474 = 7,2 ч.

Планируемые технико-экономические показатели по лесопильному производству приводятся в таблице 3.

Таблица 3 - Технико-экономические показатели по лесопильномупроизводству

Валовый выпуск пиломатериалов определяется, исходя из производительности рамы в час и фонда эффективного времени всего оборудования (это мощность цеха по выработке пиломатериалов):

7 * 6794 = 47558 м3

Зная полезный выход пиломатериалов из пиловочника, устанавливается объем распиливаемого сырья:

47558: 0,56 = 84925 м3

При 100% брусовке объем пропущенного сырья равен:

84925 * 2 = 169850 м3

Производительность рамы в час по пропуску и распилу сырья рассчитывается отношением объема пропущенного и распиленного сырья на число отработанныхрамо-часов:

169850:6794*1000 = 24,65 м3/рамо-час;

84925:6794*1000 = 12,5 м3/рамо-час

Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется отношением фонда эффективного времени (в рамо-часах) на режимный фонд времени (в рамо-часах):

6794 / (247 * 2 * 8 * 2) = 0,86

Средний коэффициент сортности пиломатериалов рассчитывается по формуле:

Кср =( К1 X q1 + К2 X q2 +….+ Кп X qп )/( q1 + q2 + …. + qп), (1)

где: К1, К2,… Кп - коэффициент сортности, присвоенный каждому сорту пиломатериалов;

q1, q2,…… qп - количество пиломатериалов каждого сорта.

Средний коэффициент сортности пиломатериалов рассчитывается по данным табл. 4:

49086,8 :47558 = 1,032

Выработка пиломатериалов на один чел-день - это отношение валового выпуска пиломатериалов к трудозатратам (см. табл. 9):

47558 м3:8398 чел-дней = 5,66 м3/чел-день

Внутризаводской оборот составляют пиломатериалы IV сорта в размере 52% от плана, которые используются на выработке ЧМЗ, исходя из нормы расхода 1,67 м3 пиломатериалов на 1 м3 ЧМЗ:

17834* 0,52 = 9274 м3;

9274: 1,67 = 5553 м3.

Таблица 4 - Расчет товарного выпуска продукции по лесопильному производству

Товарный выпуск находим как отношение итога валового выпуска Ч на посортный выход по сортам и на общий итог посортного выхода:

0,07Ч47558/0,56 = 5945 м3,

0,13Ч47558/0,56= 11040 м3,

0,15Ч47558/0,56= 12739 м3,

0,21Ч47558/0,56= 17834 м3.

Технологическая щепа изготавливается из отходов (горбыль + обрезки и рейки (см.табл.5 и 6)). Ее выход составляет 89-90%:

(22080+2047) * 0,9=21714 м3

Таблица 5 - Баланс использования сырья

Таблица 6 - Баланс использования пиломатериалов

Таблица 7 - План материально-технического обеспечения (м3)

Основой для составления данного плана являются:

потребность в сырье для производства пиломатериалов (табл. 3);

остаток на конец года, определяемый по нормативу запаса (норматив - 4 месяца). В данном проекте: 84925:12*4= 28308 м3;

остаток сырья на начало года (в задании).

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» зарегистрировано 06декабря 2010 г. Предприятие является коммерческой организацией целью, которой является получение прибыли путем производства пиломатериалов, технологической щепы и ЧМЗ. Предприятие является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании учредительного договора и действующего законодательства Российской Федерации, имеет имущество, учитываемое на ее балансе, расчетный счет. Высшим органом управления является общее собрание участников. Общее руководство деятельностью осуществляет исполнительный орган.

Направление кадровой политики предприятия - формирование условий, способствующих полному раскрытию человеческих возможностей. Одной из основных задач руководства является укомплектование служб квалифицированными специалистами, правильное распределение между ними обязанностей и ответственности, наделение их необходимыми правами, создание комфортных условий для работы.

К руководителям и ведущим специалистам подразделений предприятия предъявляются следующие требования: компетентность, профессионализм, честолюбие и высокие моральные качества; системность знаний, большая эрудиция и широкий кругозор; ответственность за выполнение работы и за ее результат; коммуникабельность и инициативность; способность к обучению; нацеленность на повышение имиджа предприятия и др.

Совершенствование управления направлено на следующее: развитие структуры компании; обеспечение эффективного финансового и проектного управления, прогнозирование финансово-экономических результатов деятельности; освоение методов стратегического планирования, маркетинговых исследований, бюджетирования и бизнес-планирования; мотивация персонала на достижение поставленных целей, задач и развитие предприятия.

Таблица 8 - Баланс использования рабочего времени 1 рабочего на год