Дипломная работа: Совершенствование системы управления трудовыми ресурсами на предприятии (на примере ООО «Судостроительный завод «Залив»)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
35
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов за период
2013-2015 гг. увеличилась на 1,6 %. Среднегодовая стоимость оборотного
капитала за анализируемый период сократилась на 35,7 %, что свидетельствует о
более эффективном использовании оборотного капитала, доказательством
является повышение коэффициента оборачиваемости оборотного капитала на
65,98 % за 2013-2015 гг. вследствие увеличения выручки на 53829 тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала в 2015 г. увеличилась в
сравнении с 2013 г. на 234 чел. и составляет в 2015 г. 1715 чел. Уровень
производительности труда за период 2013-2015 гг. сократился на
66,71 тыс. руб./чел. (или на 12,52 %).
Валовая прибыль на предприятии за исследуемый период времени имела
тенденцию к снижению. Так, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло
снижение уровня данного показателя на 113922 тыс. руб. (или на 97,1 %). А в
2015 г. предприятие получило валовой убыток на сумму 81132 тыс. руб. Чистая
прибыль на предприятии была лишь в 2013 г. в размере 2136 тыс. руб. и в
2014 г. в размере 16752 тыс. руб. В 2015 г. предприятие получило чистый убыток
в размере 237969 тыс. руб., в основном, за счет превышения себестоимости
продаж над выручкой. Показатель фондоотдачи за 3 года сократился на 0,3 %,
что связано, в основном, с превышением темпов роста среднегодовой стоимости
основных производственных фондов над темпами роста товарной продукции.
Рентабельность продаж за период 2013-2015 гг. сократилась на 28,12 %,
рентабельность предприятия – на 7,42 % вследствие сокращения чистой
прибыли предприятия на 240105 тыс. руб.
Таким образом, на основании данных таблицы 2можно отметить, что в
2015 г. наблюдается превышение себестоимости реализованной продукции над
объемом как товарной продукции, так и выручки, что стало причиной получения
предприятием чистого убытка в размере 237969 тыс. руб. Среднегодовая
стоимость основных производственных фондов за анализируемый период
увеличилась на 1,6 %, среднегодовая стоимость оборотного капитала
сократилась на 35,7 %, увеличение среднесписочной численности составило
36
234 чел. Вследствие сокращения чистой прибыли на 240105 тыс. руб. за период
2013-2015 гг. рентабельность продаж сократилась на 28,12 %, а рентабельность
предприятия – на 7,42 %.
2.2. Анализ динамики, структуры и движения трудовых ресурсов
Анализ использования трудовых ресурсов целесообразно начинать с
характеристики динамики численности работающих на ООО
«Судостроительный завод «Залив» за последние три года. Такой анализ дает
возможность оценить, на сколько предприятие соответствует рыночным
условиям хозяйствования, как оно выдерживает конкуренцию на рынке рабочей
силы. Анализ динамики изменения численности по категориям представлен в
таблице 3.
Таблица 3
Динамика изменения численности персонала ООО
«Судостроительный завод «Залив» за период 2013 – 2015 гг., чел.
Исходя из данных таблицы 3 видно, что общая численность работников
на ООО «Судостроительный завод «Залив» в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
Показатели
Годы
Структура, %
Абсолютное отклонение,
(+/–)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2014 г.
от
2013 г.
2015 г.
от
2014 г.
2015 г.
от
2013 г.
Рабочие,
всего в т.ч.:
1333
1457
1595
90,01
87,93
93,00
124
138
262
основные
производст-
венные
рабочие
933
1012
1165
63,00
61,07
67,93
79
153
232
вспомога-
тельные
рабочие
400
445
430
27,01
26,86
25,07
45
-15
30
Служащие,
всего
в т. ч.:
148
200
120
9,99
12,07
7,00
52
-80
-28
руководите-
ли
36
53
50
2,43
3,20
2,92
17
-3
14
специалисты
96
126
49
6,48
7,60
2,86
30
-77
-47
прочие
служащие
16
21
21
1,08
1,27
1,22
5
0
5
Итого
1481
1657
1715
100
100
100
176
58
234
37
увеличилась на 176 чел. и составила 1657 чел. В 2015 г. по сравнению с 2014 г.
наблюдается увеличение численности на 58 чел. и в 2015 г. она составила
1715 чел.
На протяжении трех анализируемых лет увеличение среднесписочной
численности составило 234 чел., что обусловлено улучшением показателей
экономической деятельности предприятия. Соответственно на предприятии
происходит увеличение в 2014 г. по сравнению с 2013 г. среднесписочной
численности служащих на 52 чел., которая в 2014 г. составила 200 чел., и
снижение на 82 чел. в 2015 г. по сравнению с 2014 г., которая составила
120 чел. в 2015 г.
В целом на предприятии за три анализируемых года среднесписочная
численность рабочих увеличилась на 262 чел., численность основных
производственных рабочих увеличилась на 232 чел., вспомогательных рабочих
увеличилась на 30 чел. в результате увеличения общей численности.
На рисунке 6 приведена структура численности персонала ООО
«Судостроительный завод «Залив» за 2013-2015 гг.
Рисунок 6 – Структура численности персонала ООО
«Судостроительный завод «Залив» за 2013 – 2015 гг.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2013
2014 2015
9,99
12,07
7,00
27,01
26,86
25,07
63,00
61,07
67,93
Уд. вес, %
Годы
Основные производственные рабочие
Вспомогательные рабочие
Служащие
38
Эффективное использование трудовых ресурсов предусматривает
разработку мероприятий, направленных на обеспечение постоянства
трудового коллектива.
При анализе данного направления использования трудовых ресурсов
рассчитывают показатели коэффициентов оборота по приему, выбытию и
текучести кадров, данные для расчета которых представлены в таблице 4.
Исходя из данных таблицы 4 видно, что на ООО «Судостроительный
завод «Залив» за период 2013-2015 гг. наблюдается увеличение
среднесписочной численности персонала. В целом за анализируемый период
2013 –2015 гг. среднесписочная численность персонала увеличилась на 234 чел.
(на 15,8 %).
За весь период с 2013 по 2015 гг. количество принятого на работу
персонала снизилось на 200 чел. Выбытие работников на предприятии в
основном происходило из-за увольнения работников по собственному
желанию, из-за изменений в организации производства и труда, за прогулы и
другие нарушения трудовой дисциплины.
В 2015 г. произошло увеличение числа уволенного персонала до 754 чел.,
что на 232 чел. (на 44,44 %) и на 261 чел. (52,94 %) больше, чем в 2014 г. и 2013
г. соответственно. Коэффициенты оборота по приему, постоянства состава и
замещения за 2013–2015 гг. снизились на 16, 10,7 и 59,7 % соответственно.
Коэффициенты оборота по выбытию и текучести кадров за анализируемый
период соответственно увеличились на 10,7 и 0,1 %.
В целом, коллектив ООО «Судостроительный завод «Залив» является
нестабильным, что подтверждает коэффициент постоянства состава.
Так, в 2013 г. он составил 66,7 %, в 2014 г. – 68,5 %, а в 2015 г. – 56 %.
Коэффициент замещения рабочей силы в 2013 г. составил 95,9 %, в 2015 г. –
36,2 %, что свидетельствует о том, что количество уволившихся превышает
количество принятого на работу персонала.
На рисунке 7 представлено графическое изображение показателей
движения ООО «Судостроительный завод «Залив» за 2013 – 2015 гг.
Таблица 4
Динамика показателей движения персонала ООО «Судостроительный завод «Залив» за 2013 -2015 гг.
Показатели
Ед.
изм.
Годы
Абсолютное отклонение,
(+/-)
Темп прироста, %
2013
2014
2015
2014 г.
от
2013 г.
2015 г.
от
2014 г.
2015 г.
от
2013 г.
2014 г.
к
2013 г.
2015 г.
к
2014 г.
2015 г.
к
2013 г.
Среднесписочная
численность персонала
чел.
1481
1657
1715
176
58
234
11,88
3,50
15,80
Количество принятого на
работу персонала
то же
473
733
273
260
-460
-200
54,97
-62,76
-42,28
Количество уволившихся
работников
-//-
493
522
754
29
232
261
5,88
44,44
52,94
в том числе по
собственному желанию, в
связи с уходом на пенсию,
за прогулы и другие
нарушения трудовой
дисциплины
-//-
405
368
471
-37
103
66
-9,14
27,99
16,30
Количество работников,
проработавших весь год
-//-
988
1135
961
147
-174
-27
14,88
-15,33
-2,73
Коэффициент оборота по
приему
доли
ед.
0,319
0,442
0,159
0,123
-0,283
-0,160
38,51
-64,02
-50,16
Коэффициент оборота по
выбытию
то же
0,333
0,315
0,440
-0,018
0,125
0,107
-5,36
39,56
32,07
Коэффициент текучести
кадров
-//-
0,273
0,222
0,275
-0,051
0,053
0,001
-18,79
23,66
0,43
Коэффициент постоянства
состава
-//-
0,667
0,685
0,560
0,018
-0,125
-0,107
2,68
-18,19
-16,00
Коэффициент замещения
рабочей силы
-//-
0,959
1,404
0,362
0,445
-1,042
-0,597
46,36
-74,22
-62,26
Эт
о
снижени
е
произош
ло за
счет
снижени
я
средней
3
9
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1605