Материал: 5717

21

Рис. 14. Группа Батарейки

Группа Весы состоит из одного наименования (см. рис. 15).

Рис. 15. Группа Весы

Группа Калькуляторы состоит из трех наименований (см. рис. 16). Для скорости занесения в справочник похожих номенклатур применяется кнопка Копировать строку.

Рис. 16. Номенклатурная группа Калькуляторы

В справочник контрагентов нужно занести информацию о контрагентах для учёта взаиморасчётов с ними и оформления документов.

22

Рис. 17. Справочник Контрагенты

Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. В данной задаче в справочнике Контрагенты необходимо поддерживать группы Поставщики, Покупатели и Перевозчики, см. на рис. 17 левую панель справочника

Пример заполнения реквизитов поставщика ООО «Точность – залог успеха» см. на рис. 18.

23

Рис. 18. Пример заполнения реквизитов контрагента

Кнопка справочника Вывод по группам работает как переключатель: отобразить в окне справочника группы или вывести всю информацию справочника единым списком.

Группа Поставщики содержит два контрагента (см. рис. 19). Одновременно или предварительно заполняется справочник Сторонние юридические лица (ИНН, р/с, КПП и другие реквизиты).

24

Рис. 19. Группа Поставщики

Группа Перевозчики содержит одного контрагента (см. рис. 20).

Рис. 20. Группа Перевозчики

Группа Покупатели содержит четырёх контрагентов (см. рис. 21).

Рис. 21. Группа контрагентов Покупатели

Кнопка справочника Пометить на удаление помечает объект на удаление. Удаление производится в два этапа. Сначала объект помечается на удаление. Затем производится контроль на возможность удаления

(Операции – Удаление помеченных объектов). Удаление одного объекта может повлечь цепочку удалений связанных с ним объектов. Поэтому некоторые объекты, связанные документами по оплате, часто не представляется возможным удалить. Собственно удаление объектов производится в режиме блокировки информационной базы, который включается флажком Монопольно при открытии программы.

25

Учёт взаиморасчётов с поставщиками

Цель: Освоить методику ведения документооборота взаиморасчётов с поставщиками.

Задание: Оформить два поступления ТМЦ.

Врамках данного учебного примера все расчёты будут осуществляться

вбезналичной денежной форме. На начало деятельности торговой фирмы

ООО «Мега Электроникс», то есть на 1-е число рассматриваемого периода, фирма имеет денежные средства в банке 320 000 руб. Необходимо занести эту информацию в информационную базу как начальный остаток по банковскому счёту. Это делается с помощью документа Ввод остатков (кас-

са, банк, подотчётник). Создаётся документ из меню Документы – Ввод остатков – Ввод остатков касса, банк, подотчётник (рис. 22).

Рис. 22. Документ оформления остатков на банковском счёту фирмы ООО «Мега Электроникс»

Устанавливаем тип оформляемой операции по кнопке в левом верхнем углу экранной формы: Операция – Ввод остатков по банковским сче-

там. Заполняем поля формы документа: Организация – Фирма –

ООО «Мега Электроникс», Банковский счёт – Основной расчётный счёт в Внешторгбанке, дата документа – 1-е число рассматриваемого периода.