Материал: Инжиниринг бизнес-процессов. Часть 2. методические указания к проведению практических занятий, выполнению самостоятельной работы. Рыбкина О.В
№ |
Наименование документа |
Идентификатор |
|||
|
Должностная |
инструкция |
(указать |
|
|
|
наименование |
должности |
сотрудника, |
|
|
|
заполняется |
на основании |
матрицы |
|
|
|
ответственности) |
|
|
|
|
|
Регламент подпроцесса « ». (указать |
|
|||
|
название подпроцесса, в случае если |
|
|||
|
для подпроцесса разработан регламент) |
|
|||
|
Нормативные |
документы |
|
внешнего |
(указать номера пунктов таблицы раздела 3.1 для тех |
|
происхождения |
|
|
документов, которыми реально пользуются исполнители |
|
|
|
|
|
|
подпроцесса) |
|
|
|
|||
|
Нормативные документы внутреннего |
(указать номера пунктов таблицы раздела 3.2 для тех |
|||
|
происхождения |
|
|
документов, которыми реально пользуются исполнители |
|
|
|
|
|
|
подпроцесса) |
|
Указать |
прочие |
нормативно- |
|
|
|
методические |
документы, |
которые |
|
|
|
регламентируют выполнение |
работ по |
|
||
|
подпроцессу |
(технологические |
|
||
|
инструкции и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выходы подпроцесса:
№ |
Клиент |
Выход |
Идентификатор |
Внутри компании
Внешним клиентам
Входы подпроцесса:
|
|
№ |
Поставщик |
Вход |
|
Идентификатор |
|
|
|
|
|
Внутри компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
От внешних поставщиков |
|
|
||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
Раздел 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ |
|||||||
ПРОЦЕССОМ |
|
|
|
|
|
||
Раздел 8.1. Общие положения |
|
|
|||||
8.1.1. |
Владелец процесса несет ответственность за: |
||||||
а) |
доведение до всего персонала важности удовлетворения |
||||||
требований клиентов и нормативных документов; |
|
|
|||||
б) |
установление целевых показателей для Процесса________(название |
||||||
процесса) и соответствие этих целевых показателей целям организации; |
|||||||
в) |
регулярный анализ хода процесса и своевременную разработку |
||||||
корректирующих и предупреждающих действий; |
|
|
|||||
г) |
обеспечение всех |
необходимых |
ресурсов для выполнения |
||||
работ в рамках настоящего процесса. |
|
|
|||||
8.1.2.Владелец процесса осуществляет управление процессом, выполняя планирование, мониторинг, контроль, анализ и принятие управленческих решений.
16
8.1.3.Владелец процесса производит планирование на периоды __________ и подает план работы подразделения на планируемый период вместе со справкойпротоколом хода процесса за отчетный период к (указать число) числу каждого месяца своему вышестоящему руководителю. В план работы подразделения следует включить предлагаемые в справке-протоколе мероприятия по улучшению процессов.
8.1.4. _____________________________ Для контроля за ходом и результатами процесса, удовлетворенностью клиентов процесса используется набор показателей, утвержденных в настоящем регламенте. Плановые значения показателей и допустимые границы отклонений установлены в документе
_________________________ (указать плановый документ, например: «План работы подразделения на период _________ »).
8.1.5.Владелец процесса осуществляет контроль показателей процесса,
продуктов |
процесса |
путем |
|
сравнения |
полученных |
фактических |
значений |
показателей |
с |
плановыми/нормальными |
|
значениями. Владелец процесса осуществляет мониторинг удовлетворенности клиента путем сравнения полученных фактических значений показателей с значениями показателей за предыдущий период. Если отклонения показателей выходят за допустимые границы, то владелец процесса действует в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие и
предупреждающие действия». |
|
|
|
|
8.1.6.Владелец |
процесса |
ежемесячно |
составляет |
справку- |
протокол о результатах измерения показателей и о запланированных действиях. К справке-протоколу Владелец процесса прикладывает протоколы анализа отклонений, оформленные в течение отчетного периода. Владелец процесса представляет на рассмотрение своему руководителю справку-протокол вместе с планом подразделения ______________числа каждого месяца.
Раздел 8.2. Управление процессом Раздел 8.2.1. Планирование деятельности
Владелец процесса планирует ход процесса на_____(период), используя следующую информацию:
Исходная информация |
Идентификатор |
для планирования |
документа, содержащего |
|
информацию |
|
|
Раздел 8.2.2. Сбор информации по показателям процесса Владелец процесса организует сбор первичной информации для расчета
следующих показателей:
17
|
Наименовани |
Идентификатор |
|
|
е показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели процесса |
|
|
|
|
|
|
|
Указать ссылку на документ, определяющий порядок сбора, обработки и |
|
|
|
хранения первичной информации, необходимой для расчета показателя, |
|
|
|
методику расчета показателя |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели удовлетворенности клиентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 8.2.3. Контроль и анализ хода процесса и его результатов Владелец процесса ведет контроль за ходом процесса по следующим
показателям:
№ |
Наименование показателя процесса |
Периодичность |
|
|
|
Владелец процесса ведет контроль за результатами (выходами) процесса по следующим показателям:
№ |
Наименование показателя продукта |
Периодичность |
|
|
|
Владелец процесса ведет контроль удовлетворенности клиентов процесса по следующим показателям
№ |
Наименование показателя удовлетворенности |
Периодичность |
|
|
|
Рекомендуется устанавливать не более 5—6 показателей по каждой категории показателей
Раздел 9. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ
9.1. Подлинник регламента «Процесс ...» после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве ... 3 года.
Раздел 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
10.1 Владелец процесса один раз в два года пересматривает данный Регламент процесса на соответствие целям и планам организации.
10.2 По итогам рассмотрения Владелец процесса может принять решение о продлении действия Регламента без изменений. В этом случае действие Регламента продлевается на следующие два года, для чего Владелец процесса делает запись в «Листе регистрации изменений» контрольного экземпляра: «Срок действия продлен до ___года», расписывается и ставит дату. В противном случае Владелец процесса делает запись: «Требует пересмотра. Срок действия продлен до ______года» (срок продления в этом случае не
18
должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры. Ответственный за ведение документации в _________(название подразделения) доводит до сведения других подразделений продление действия Регламента или, после утверждения изменений, рассылает извещения об изменениях Регламента подразделениям-адресатам согласно ведомости рассылки. Решение об изменении Регламента принимает Владелец процесса на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.
Раздел 12. РАССЫЛКА
№ учетного |
Подразделение |
Количество копий |
экземпляра |
|
|
|
|
|
Практическое занятие № 3. График выполнения проектирования бизнес-процессов
Цель работы: изучение метода карт производственного процесса и приобретение практических навыков диагностики производственного процесса с использованием данного метода.
Общие положения
Производственный (рабочий) процесс представляет собой целенаправленную деятельность по созданию потребительной стоимости, удовлетворяющей личные, коллективные или общественные потребности.
Структура производственного процесса характеризует состав частей данного процесса и их взаимосвязи в отношении порядка следования или уровня вхождения. Элементарной составляющей рабочего процесса считается операция.
Совокупность операций, упорядоченная в отношении взаимного следования, образует технологический процесс. Выстроенная в порядке следования совокупность технологических операций, составляющих технологический процесс, и прочих операций или действий (в том числе выполняемых вне рабочих мест и без приложения живого труда) образует производственный (или сервисный) процесс.
Производственные процессы в производстве и сервисе включают обычно три стадии: подготовительную, стадию дезагрегированного выполнения работ и стадию соединения (сопряжения, сборки).
При проектировании и совершенствовании производственных процессов основное внимание сосредотачивается на отдельных стадиях, совершаемых с материалами и комплектующими по мере приготовления изделия.
Одним из методов диагностики организации производственного процесса является метод анализа карт производственного процесса.
19
Карта производственного процесса представляет собой графическое описание процесса производства с использованием ряда условных обозначений (табл.1).
Таблица 1 Система условных обозначений, используемых при формализованном
описании производственного процесса
Формализованный признак |
Условные обозначения |
Технологическая операция |
i |
Транспортирование
Контроль
Простои
Складирование
Пооперационные карты производственного процесса представляют собой формализованное описание процесса изготовления изделия в виде графа, отражающего последовательность всех операций и существующую взаимосвязь между ними с указанием перехода детали на последующие операции, доработку, брак.
Маршрутная карта представляет собой дальнейшую детализацию пооперационной карты. Она дает наглядное представление о последовательности всех производственных операций. На карте может быть показан как существующий, так и предлагаемый метод работы.
Составление карты начинается с указания общих сведений об исследуемом объекте. Затем на карту заносится процесс изготовления изделия. Все производственные и контрольные операции, транспортировка, перерывы, хранение получают порядковые номера, соответствующие последовательности операций (см. пример – рис.1).
Анализ производственного процесса с использованием маршрутной карты осуществляется путем поиска ответов на вопросы: почему, что, где, когда, кто как, задаваемые применительно к каждой операции производственного процесса. В табл.8 указано, в какой последовательности ставятся эти вопросы.
20