Таблица 2
Анализ рынков сбыта
Показатели |
г. Воронеж |
Воронежская область |
За пределами области |
Уровень спроса |
|
|
|
Степень удовлетворения спроса |
|
|
|
Уровень конкуренции |
|
|
|
Доля потребителей, готовых купить продукцию, % |
|
|
|
Таблица 3
Сравнительная характеристика позиций
предприятия и конкурента
Область сравнения |
Наше предприятие |
Конкурент 1 |
Конкурент 2 |
Конкурент n |
Объем продаж, усл. тыс. шт. |
|
|
|
|
Занимаемая доля рынка |
|
|
|
|
Уровень цены |
|
|
|
|
Уровень технологии |
|
|
|
|
Качество продукции |
|
|
|
|
Расходы на рекламу |
|
|
|
|
Привлекательность внешнего вида |
|
|
|
|
Время деятельности предприятия на рынке, лет |
|
|
|
|
Таблица 4
Производственная программа
Наименование |
Ед. |
|
Годы реализации |
проекта |
|
|
продукции |
измерения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Потребность в оборудовании
Вид и наименование оборудования |
Кол-во |
Сумма, руб. |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
общий итог |
|
|
Запасные части |
|
|
Итого собственных затрат |
|
|
Общая стоимость оборудования |
|
|
Таблица 6
Стоимость сырья и вспомогательных материалов.
Вид затрат |
Норма |
Потребность |
Сумма |
|
расхода на м3. |
на весь выпуск, т. |
на весь выпуск |
1-ый год |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
2-й и последующие годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Планирование потребности в оборотных средствах
Наименование |
Норма |
Потребность |
Сумма, руб. |
ресурса |
расхода на 1 м3 |
на весь выпуск, |
на весь выпуск |
1-й год |
|
|
|
Сырье, т. |
|
|
|
Топливо, mj |
|
|
|
Электроэнергия, Квтч. |
|
|
|
Итого |
|
|
|
2-й и последующие |
|
|
|
Сырье, т. |
|
|
|
Топливо, м |
|
|
|
Электроэнергия, Квтч. |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Таблица 8
Численность персонала
Отделение |
Кол-во на посту |
Кол-во постов в день |
Отсутствие смены на работе |
Общее число |
Основное производство |
||||
………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
Вспомогательное производство |
||||
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
ИТР |
||||
……… |
|
|
|
|
Административный персонал |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Таблица 9
Потребность в персонале и заработной плате
Категории |
Кол-во |
Средняя |
Сумма, руб. |
||
работников |
|
з\п |
На тыс. м3 |
На весь |
|
|
|
в месяц |
1-й год |
2-ой и пос-е |
выпуск |
Рабочие основного производства |
|
|
|
|
|
Рабочие вспомогательного производства |
|
|
|
|
|
Служащие |
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
% отчислений |
Сумма |
|||
1-ый год |
2-ой и последующие |
|||
|
на ед. изм. |
на весь выпуск |
на ед. изм. |
на весь выпуск |
|
|
|
|
|