Курсовая работа: Производственно-хозяйственный план вагонного депо

Содержание

Введение

Задание на курсовую работу

1 Планирование производственных показателей работы депо

1.1 Планирование производственных показателей ремонтного вагонного депо

2 Планирование трудовых показателей

2.1 Расчет численности рабочих ремонтного вагонного депо

2.2 Планирование фонда оплаты труда

2.3 Планирование производительности труда

3 Планирование эксплуатационных расходов

3.1Основные расходы

3.2Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

3.3Общехозяйственные расходы

4 Планирование себестоимости продукции

Список используемой литературы

Введение

депо вагонный труд производительность

Вагонное депо осуществляет свою деятельность на основе месячных и годовых планов, получаемых от вышестоящих органов, региональных дирекций или компаний - ДЗО ОАО «РЖД».

Экономический отдел планирует объемные и качественные показатели работы депо, а также экономические показатели и нормативы, такие как:

– план эксплуатационных расходов по элементам затрат;

– контингент работников;

– фонд оплаты труда;

Исходными данными для разработки таких планов являются основные показатели, получаемые из планово-экономических отделов дирекции, ДЗО.

Данная отраслевая система планирования имеет ряд преимуществ:

– изменение технологии работы сопровождается изменением плана расходов предприятий;

– при производственный необходимости, возможно, оперативно передислоцировать технические средства и рабочую силу, отражая эти действия в плане по труду и плане расходов;

– позволяет более четко решать социальные проблемы, принимать меры по выравниванию заработной платы по профессиям;

– невозможность закрывать недостатки одних подразделений успехами других.

Основная задача курсовой работы - разработать производственно-хозяйственный план вагонного депо с учетом конкретных условий работы. Во введении студенту надо изложить задачи развития железнодорожного транспорта и вагонного хозяйства. Курсовая работа выполняется в той последовательности, которая дана в задании и методических указаниях. Каждый раздел проекта должен завершаться заполнением соответствующих форм плана, приведенных в таблицах. Все выполненные в проекте расчеты должны содержать необходимые пояснения.

Таблица 1 - Исходные данные

Задание на курсовую работу

1 Определить показатели объема работы вагонного эксплуатационного и ремонтного депо.

2 Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда по основным группам:

- работникам по ремонту подвижного состава;

- работникам по экипировке и пункту технического обслуживания.

3 Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.

Исходные данные для выполнения курсовой работы приведены в таблице 1. В качестве одинаковых исходных данных для всех вариантов приняты следующие показатели и условия:

Цена электроэнергии принять по ценам в регионе,2,36руб

Цена дизельного условного топлива - 19880 руб./т.

Цена 1 т пара 1450 руб.

Районный и северный коэффициенты приняты по их максимальному значению.

1 Планирование производственных показателей работы депо

1.1 Планирование производственных показателей

эксплуатационного вагонного депо

1.1 Планирование производственных показателей

ремонтного вагонного депо

Помимо общих, вагонному ремонтному депо утверждаются специфические показатели работы:

1. Количественные показатели:

- деповской ремонт вагонов в физических единицах;

- ремонт колесных пар со сменой элементов;

- капитальный ремонт колесных пар.

2. Качественные показатели:

- среднесуточный остаток неисправных вагонов;

- браки (обрыв автосцепки, саморасцепы);

- норма простоя в деповском и капитальном ремонтах от подачи на ремонтные пути до выпуска из ремонта, определяется по типам вагонов.

На предприятии для учета выполняемых работ различной трудоемкости применяются следующие единицы измерения:

1) «физический вагон» - при техническом обслуживании и ремонте вагонов и контейнеров;

2) «приведенный вагон» - при всех периодических видах ремонта вагонов и контейнеров в вагоносборочном и основных ремонтнозаготови-тельных участках.

По первому показателю определяют расход материалов и сумму доходов, по второму - производительность труда, численность работников и фонд заработной платы.

2 Планирование трудовых показателей

Основой для разработки этого раздела является лимит численности работников и фонд оплаты труда, которые устанавливает для депо служба вагонного хозяйства дирекции инфраструктуры или ОАО «ВРК».

Показателями плана по труду являются:

– численность по основным производственным группам;

– фонд оплаты труда работников;

– производительность труда и среднемесячная заработная плата одного работника.

Основой для разработки этого раздела является лимит численности работников и фонд оплаты труда, которые устанавливает для депо служба вагонного хозяйства дирекции инфраструктуры или ОАО «ВРК».

Показателями плана по труду являются:

– численность по основным производственным группам;

– фонд оплаты труда работников;

– производительность труда и среднемесячная заработная плата одного работника.

2.1 Расчет численности рабочих ремонтного вагонного депо

Потребная численность в работниках, занятых на деповском ремонте вагонов, определяется по формуле

,

где - программа деповского ремонта вагонов на планируемый период, приведенные вагоны;

где - программа деповского ремонта, физ.ваг. (см. табл. 1);

- коэффициент приведения вагонной продукции различной трудоёмкости ремонта (см. табл. 2);

n - количество типов вагонов с соответствующим техническим состоянием.

- производительность труда на деповском ремонте (норма выработки), приведенные вагоны;

- коэффициент роста производительности труда.

Приведенные вагоны на деповском ремонте определяются путем умножения программы деповского ремонта в физических вагонах на коэффициент приведения вагонной продукции различной трудоемкости (табл. 2).

Таблица 2 - Переводные коэффициенты

Примерная структура численности по данной статье выглядит следующим образом (табл. 3).

Таблица 3 - Примерная структура контингента работников, занятых в деповском ремонте

2.2 Планирование фонда оплаты труда

Для определения фонда заработной платы по каждой категории профессии рассчитывается среднемесячная заработная плата. В состав среднемесячной заработной платы входят тарифная ставка, сдельный приработок (если оплата труда сдельная), премии и доплаты.

Для повременной оплаты среднемесячная зарплата определяется: тарифная ставка (оклад) с учетом доплаты за вредность + премия + доплата за работу в ночное время (ДН) + выходные и праздничные дни (ДП) + доплата за квалификацию (ДК) + районный коэффициент (РК).

Для сдельщиков среднемесячная зарплата: тарифная ставка с учетом доплаты за вредность + сдельный приработок + ДН + ДП + премия + СК + РК.

Повременно-премиальная система оплаты труда применяется для рабочих, занятых в пунктах комплексной подготовки к перевозкам крытых и изотермических вагонов (ст.1030); рабочих, занятых подготовкой полувагонов под погрузку (ст.6001); рабочих в пунктах технического обслуживания вагонов (ст.2015); мойщиков-уборщиков вагонов, планируемых по ст.6004. Все остальные работы оплачиваются по сдельно-премиальной системе.

Сдельный приработок выплачивается только при сдельной системе оплаты труда за перевыполнение плановых заданий, качества работы и сокращения срока выполнения работы. Размер сдельного приработка, включаемого в среднемесячную заработную плату при сдельной оплате труда, определяют, исходя из тарифной ставки и процента выполнения норм выработки. Уровень выполнения норм выработки планируют по каждой профессии или группе работников.

Среднемесячная заработная плата служащих, инженерно-технических и руководящих работников состоит из месячного должностного оклада, доплат и премии.

Фонд оплаты труда работников депо рассчитывают, исходя из плановой явочной численности работников по отдельным профессиям и среднемесячной заработной платы в таблице 9 для эксплуатационного и ремонтного депо соответственно.

Уровень тарифной ставки рабочего определяют разрядом квалификации, действующей системой оплаты труда (сдельно-премиальная или повременно-премиальная) и условиями труда (нормальные, тяжелые и вредные, особо тяжелые и особо вредные).

Месячную тарифную ставку рабочих рассчитывают по формуле

Тмесi =Кi·Тчас1р·t,

где Тчас - часовая тарифная ставка, рабочего первого разряда, 53,16 руб.;

t - среднее количество рабочих часов за месяц, 164 ч;

Кi - тарифный коэффициент дефектоскописта 6-го разряда, 1,88.

Тмесi =1,88·53,16·164=16390,291 руб.

Вредные условия труда увеличивают тарифную ставку в зависимости от результатов аттестации рабочего места

ТВУТмесi = Тчасi · t · kвр,

ТВУТмесi = 1,88·53,16· 164· 1,08 =17701,514 руб.

где kвр - коэффициент вредности принимается по результатам аттестации рабочего места.

К доплатам относятся надбавки за работу в ночное время, праздничные дни, работу в отдаленных районах, руководство бригадой, премия и др.

За работу в ночное время за каждый час ночной работы доплачивается 40% от часовой тарифной ставки. Это увеличивает месячную тарифную ставку в среднем на 11,78%, т.е.

Дночнi= ТВУТмесi·0,1178;

Дночнi= 17701,514·0,1178=2085,23 руб.

Доплата за работу в праздничные дни планируется в размере 2,2% от сдельного заработка сдельщика (Зсд) или от тарифной ставки повременщиков (Тмес)

Дпрi= Зсдi·0,022=(ТВУТмесi+Тпрi) ·0,022

или

Дпр= Тмесi·0,022;

где Тпрi - значение приработка i-го рабочего, руб.

Дпр= 16390,291 ·0,022=360,586 руб.

Премия устанавливается в процентах от сдельного заработка, тарифной ставки или оклада (в зависимости от системы оплаты труда) с учетом доплат за работу в ночное время, праздничные дни и класс квалификации

Ппр= (Тмес+Дночн+Дпр)· П%

или

Ппр= (Зсд+Дночн+Дпр +Дкласс)·П%,

где П% - процент премии (30).

Ппр= (16390,291 +2085,23 +360,586)·0,3%=5650,83 руб.

Надбавка за бригадирство составляет 10 % от часовой тарифной ставки.

Кроме тарифной ставки для рабочих-сдельщиков планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 5% от тарифной ставки.

Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте вагонов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта, конкретной группой рабочих, занятых на ремонте.

Для слесарей комплексных бригад и специализированных отделений премия планируется в размере 30% от сдельного заработка.

Рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 25% от сдельного заработка, подсобные рабочие -15% от тарифной ставки.